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2015年度部门决算
2016年7月22日
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015年度财政拨款收入支出决算情况
三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、“三公“经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分：2015年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十： “三公”经费支出决算表
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、认真贯彻执行国家的政府暴雪娱乐平台登录法律、法规和规章制度，维护暴雪娱乐平台登录人和供应商的合法权益。
2、接受暴雪娱乐平台登录人的委托，负责代理列入政府集中暴雪娱乐平台登录目录以内或限额标准以上暴雪娱乐平台登录项目的各种集中暴雪娱乐平台登录活动。
3、具体组织政府暴雪娱乐平台登录招标事宜，制作招标文件，发布招标公告，组织开标、投标、评标，制定评标原则和评分标准，核实投标人的资格，公开、公平、公正确定政府暴雪娱乐平台登录供货商。
4、组织签订政府暴雪娱乐平台登录合同，参与履约验收。受暴雪娱乐平台登录人委托，组织暴雪娱乐平台登录单位与供应商签订政府暴雪娱乐平台登录合同，并对供应商进行履约验收。
5、收集、存储和发布政策法规信息、暴雪娱乐平台登录供货商信息、材料设备价格信息等，为暴雪娱乐平台登录活动提供信息咨询服务。
6、保管政府暴雪娱乐平台登录档案，负责对记录每次暴雪娱乐平台登录活动的暴雪娱乐平台登录资料进行收集、整理、归档。
7、完成上级交办的其他事项
二、部门决算单位构成
本部门决算由本级构成，无二层机构。
第二部分：2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计273.5万元。
1.财政拨款收入273.5万元，其中2014年结转项目资金16.3万元，2015年财政拨款收入257.2万元，无政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余16.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计273.49万元。其中：
1.一般公共服务（类）263.18万元：主要用于政府暴雪娱乐平台登录文件的制作成本、办公场地租赁费用、开标评标评委费支出、工作人员业务培训支出等
2. 医疗卫生与计划生育支出5.26万元:主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出.
3.住房保障支出（类）5.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况
暴雪娱乐平台登录 2015年财政拨款收入257.2万元（其中：一般公共预算财政拨款257.2万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2014年增加41.13万元，主要原因是：正常人员增资和暴雪娱乐平台登录业务开展需要。
暴雪娱乐平台登录 2015年财政拨款支出273.49万元。比2014年增加（或减少）57.42万元， 主要原因是：人员增资和暴雪娱乐平台登录业务开展需要。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的126.16%，完成年度调整预算数的99.9%。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
暴雪娱乐平台登录 2015年度一般公共预算财政拨款支出273.49万元，其中：基本支出141.79万元，项目支出131.7万元。具体支出情况如下：
1、一般公共服务支出年初预算数190.14万元，年度调整预算数为263.18万元，支出决算263.18万元，完成年度调整预算数的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出年初预算数5.26万元，年度调整预算数为5.26万元，支出决算5.26万元，完成年度调整预算数的100%。
3、住房保障支出年初预算数5.05万元，年度调整预算数为5.05万元，支出决算5.05万元，完成年度调整预算数的100%。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
暴雪娱乐平台登录 2015年一般公共预算财政拨款基本支出141.79万元，其中：人员经费99.58万元，包括：基本工资60.73万元、津贴补贴0万元，奖金13.9万元，社会保障缴费9.4万元，伙食补助费0万元，绩效工资9.02万元，其他工资福利支出0万元，离休费0万元，退休费0万元，抚恤金0万元，生活补助0万元，医疗费1.43万元，奖励金0.04万元，住房公积金5.05万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费（包括成本支出专项）42.22万元，主要包括：办公费26.69万元，电费4.11万元，邮电费1.48万元，差旅费0.25万元，维修（护）费1万元，租赁费1.8万元，劳务费4.7万元，工会经费1.04万元，其他商品和服务支出0.73万元，办公设备购置0.42万元，其他资本性支出0万元。
六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
暴雪娱乐平台登录 2015年一般公共预算财政拨款项目支出131.7万元，其中：工资福利支出26.53万元：基本工资0万元，社会保障缴费1.38万元，伙食补助费0万元，绩效工资0万元，其他工资福利支出25.15万元，住房公积金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。商品和服务支出102.40万元：办公费18.58万元，电费0.09万元，邮电费0.59万元，差旅费4.2万元，维修（护）费3.6万元，租赁费13万元，培训费6.24万元，劳务费45.17万元，公务用车运行维护费5.98万元，税金及附加费用0.3万元，其他商品和服务支出4.64万元。其他资本性支出2.77万元：办公设备购置2.57万元，信息网络及软件购置更新0.2万元。
七、2015年度 “三公”经费决算情况说明
暴雪娱乐平台登录 2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排6.962万元，支出决算（全口径）5.98万元，完成年初预算的85.89%，比2014年“三公”经费支出减少1.42万元，下降19.19％，主要原因是公务接待费和公务用车维护费减少。其中： 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排6.962万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的85.89%，比2014年“三公”经费支出减少1.42万元，下降19.19％。
（一）因公出国费用：2015年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2015年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。
（二）公务接待费用：2015年度公务接待费支出0万元，同比减少0.74万元，下降100 ％。其中,一般公共预算财政拨款开支0万元，同比减少0.74万元，下降100％。2015年本单位公务接待共0批次、共计0人次。
（三）公务用车费用：2015年公务用车费支出5.98万元，同比减少0.67万元，下降10％。其中,一般公共预算财政拨款开支5.98万元，同比减少0.67万元，下降10％。
1.公务用车运行维护费2015度年支出5.98万元，同比减少0.67万元，下降10％。其中,一般公共预算财政拨款开支5.98万元，同比减少0.67万元，下降10％。主要用于公务用车租赁费、油料费、维修费。2015年末，本单位无自有车辆，因业务需要租用社会车辆一台。
从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施，严格控制公务车辆运行费用支出。
2.公务用车购置2015年支出0万元。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
单位2015年机关运行经费支出42.2万元。
（二）政府暴雪娱乐平台登录支出情况说明。
2015年政府暴雪娱乐平台登录支出总额3.2万元，其中：政府暴雪娱乐平台登录货物支出0万元、政府暴雪娱乐平台登录工程支出0万元、政府暴雪娱乐平台登录服务支出3.2万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，单位共有公务用车0辆（其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆）与2014年持平；单位价值200万元以上大型设备0台（套），与2014年持平。
第三部分：2015年度部门决算报表
