目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分：2016年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、认真贯彻执行国家的政府暴雪娱乐平台登录法律、法规和规章制度，维护暴雪娱乐平台登录人和供应商的合法权益。
2、接受暴雪娱乐平台登录人的委托，负责代理列入政府集中暴雪娱乐平台登录目录以内或限额标准以上暴雪娱乐平台登录项目的各种集中暴雪娱乐平台登录活动。
3、具体组织政府暴雪娱乐平台登录招标事宜，制作招标文件，发布招标公告，组织开标、投标、评标，制定评标原则和评分标准，核实投标人的资格，公开、公平、公正确定政府暴雪娱乐平台登录供货商。
4、组织签订政府暴雪娱乐平台登录合同，参与履约验收。受暴雪娱乐平台登录人委托，组织暴雪娱乐平台登录单位与供应商签订政府暴雪娱乐平台登录合同，并对供应商进行履约验收。
5、收集、存储和发布政策法规信息、暴雪娱乐平台登录供货商信息、材料设备价格信息等，为暴雪娱乐平台登录活动提供信息咨询服务。
6、保管政府暴雪娱乐平台登录档案，负责对记录每次暴雪娱乐平台登录活动的暴雪娱乐平台登录资料进行收集、整理、归档。
7、完成上级交办的其他事项
二、部门决算单位构成
本单位现有编制15个，已经使用12个。
本单位现有正主任1人，副主任1人，科员11人，聘用人员4人，合计17人，其中正主任为钦州市财政局编制。
第二部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计269.83万元。其中：
1.财政拨款收入269.83万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入 0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.00元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余。
（二）支出总计269.83万元。其中：
1.一般公共服务（类）240.49万元：主要用于政府暴雪娱乐平台登录文件的制作成本、单位运行、办公场地租赁费用、开标评标评委费支出等。
2.教育支出（类）4.34万元：主要用于工作人员政府暴雪娱乐平台登录相关业务培训支出。
4.社会保障和就业（类）4.02万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）6.00万元：主要用于在编人员的医疗保险和生育保险缴费。
6.住房保障支出（类）10.00万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余4.98万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
暴雪娱乐平台登录 2016年度财政拨款收入269.83万元（其中：一般公共预算财政拨款269.83万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元）比2015年度增加12.64万元，主要原因是：基本支出收入增加和项目支出收入减少，其中：
基本支出收入同比增加 32.80万元：增加原因是用于人员的薪资奖金和保险缴费的工资福利支出、用于单位日常消耗的商品和服务支出、用于退休费和住房公积金的对个人和家庭的补助和购买办公设备的其他资本性支出增加；
项目支出收入同比减少20.16万元，减少原因是用于政府暴雪娱乐平台登录开评标业务和暴雪娱乐平台登录业务培训的项目支出减少。
暴雪娱乐平台登录 2016年度财政拨款支出264.85万元，比2015年度减少8.64万元，主要原因是：基本支出增加和项目支出减少，其中：
基本支出同比增加32.80万元：增加原因是用于人员的薪资奖金和保险缴费的工资福利支出、用于单位日常消耗的商品和服务支出、用于退休费和住房公积金的对个人和家庭的补助和购买办公设备的其他资本性支出增加；
项目支出同比减少41.44万元，减少原因是用于开展政府暴雪娱乐平台登录开评标业务的支出，如评委费、交通费等费用的减少和用于暴雪娱乐平台登录业务培训支出的培训费的用减少。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
暴雪娱乐平台登录 2016年度一般公共预算财政拨款支出264.85万元，其中：基本支出174.59万元，项目支出90.26万元。具体支出情况如下：
1.行政运行37.65万元，主要用于单位日常基本支出。
2.一般行政管理事务85.92万元，主要用于政府暴雪娱乐平台登录开评标业务相关支出。
3.事业运行116.93万元，主要用于本单位事业编制人员工资、奖金、绩效等。
4.培训支出4.34万元，主要用于工作人员政府暴雪娱乐平台登录相关业务培训支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.02万元，主要用于在编人员基本养老保险支出。
6.行政单位医疗5.10万元，为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。
7. 公务员医疗补助0.90万元，为单位本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助。
8.住房公积金10.00万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
暴雪娱乐平台登录 2016年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
暴雪娱乐平台登录 2016年一般公共预算财政拨款基本支出174.59万元，其中：人员经费132.98万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
暴雪娱乐平台登录 2016年一般公共预算财政拨款项目支出90.26万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.00万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的37.00%；支出决算数比2015年度减少3.76万元，下降54.01％。具体情况如下：
（一）2016年度因公出国（境）经费支出0.00万元，同比无增减。
（二）2016年度公务接待费支出0.00万元，同比无增减。
（三）2016年度公务用车费支出2.22万元，完成年初预算的37%，同比减少3.76万元，下降62.88％。
1.公务用车运行维护费2016度年支出2.22万元，完成年初预算的37%，同比减少3.76万元，下降62.88％。主要用于公车改革前的公务用车租赁及维护支出。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。
从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公车改革后不再租赁业务用车。
从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：公车改革后不再租赁业务用车。
2.公务用车购置2016年度支出0.00万元，同比无增减。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
暴雪娱乐平台登录 2016年度机关运行经费支出41.66万元，比2015年度减少0.61万元，降低1.44%。主要原因是：业务原因导致机关运行支出减少，其中商品服务支出同比减少0.30万元、其他资本性支出减少0.31万元。
（二）政府暴雪娱乐平台登录支出情况说明。
暴雪娱乐平台登录 2016年度政府暴雪娱乐平台登录支出总额13.00万元，其中：政府暴雪娱乐平台登录货物支出0.00万元、政府暴雪娱乐平台登录工程支出0.00万元、政府暴雪娱乐平台登录服务支出13.00万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，暴雪娱乐平台登录 共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款66.40万元，占年初预算的25.79%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：“暴雪娱乐平台登录业务专项经费”申报绩效目标为正常办公、运转所需，项目用途为确保政府暴雪娱乐平台登录开评标业务正常开展。该项目的开展取得以下成绩和下列问题
1、 取得的成绩：
2016年度本单位使用该项目经费取得以下成绩
（1）.全额完成非税收入任务；
（2）.政府暴雪娱乐平台登录开评标业务有序、高效开展：1.全年已完成公开招标项目81个，完成预算18675.18万元，节约资金1400.65万元，节约率7.5%；2.已完成非公开招标项目147个（其中竞争性谈判96个、竞争性磋商18个、询价项目10个、单一来源项目14个，其他9个），完成预算24564.58万元，节约资金2712.90万元，节约率11.04%；3.通过二次竞价管理平台暴雪娱乐平台登录的货物成交金额是2512.51万元，节约资金82.36万元，节约率3.28%；
2、 存在的问题：
（1）项目实施速度和质量还有上升空间，有少量的政府暴雪娱乐平台登录项目项目无法在当年完成，虽然其中存在客观原因，但还需提从自身找原因，尽量减少上述情况的出现。针对上述情况，本单位将加强对政府暴雪娱乐平台登录项目的跟进和政府暴雪娱乐平台登录业务实施人员的业务培训。
（2）项目支出进度月度差异较大，体现为一季度、下半年度支出进度较快，而第二季度支出进度较缓慢。上述情况对上半年度预算总体支出进度容易产生不利影响。针对存在的问题，今后将加强对项目支出的监控，尽量保证项目支出进度与时间进度相匹配。
第三部分：2016年度部门决算报表
详见附件。
暴雪娱乐平台登录
2016年度部门决算公开格式附件（表一至表十）.xls